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租賃境外設備的增值稅和所得稅計算

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深圳公司向英國公司租賃設備，合同約定租金10萬美金，對方要求收到足額10萬美金，所有大陸產生的稅費由我司承擔。請問增值稅和所得稅各怎麼計算繳交？

7年前提出

Judy老师

假设地方附加合计10% 含税所得额=10/（1-10%-17%10%）=11.33 增值税=11.3317%=1.93 附加税=1.9310%=0.193 所得税=11.3310%=1.13

7年前回复

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謝謝回復。去稅局繳稅問到的計算方式是所得稅=1010%=1，增值稅=1017%=1.7，跟老師回復的不同，是稅局的計算不對嗎？

7年前追问

Judy老师

税局的算法是境外单位承担税费，如果境外单位不承担税费需要到手10万那么就是我上述的算法，建议跟税务局做进一步确认。

7年前回复

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謝謝老師的回復！

7年前追问

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