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进项税额转出大于本月全部进项认证

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老师您好，我单位本月全部进项是100元，当月因不可抵扣需转出80元，加上税局责令需当期准出（实际认证抵扣期是往期）的30元，当期全部不可抵扣是110元，大于了全部进项，可抵扣进项就是-10元，请问我们要怎么操作，需要多交10元的税吗？谢谢！

5年前提出

Judy老师

如果贵司在附表二中能够填写进项100，进项转出110的不会报错的话那就这样填写，如果不能那么建议将你的情况和当地税务机关联系，本月进项转出100，剩下的10下月再转出。

5年前回复

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