我公司是上海生产型出口退税企业。

有一笔2021年11月09出口报关单，2022年06月在出口退税系统申报，出现疑点“逾期申报，需要申报出口货物收汇情况表”。

 

 基本信息如下：

1.2021年11月09出口报关单申报金额为USD4922.7，

我司实际开销售发票（增值税普票金额=系统销售发票金额）金额USD4954.27。

发票金额USD4954.27USD4954.27，比报关单金额USD4922.7大31元。

 

2.实际收汇金额=发票金额=USD4954.27，比报关单金额USD4922.7大31元

收汇日期2021年12月27日。收汇水单总金额USD59,709.15。

实际收汇金额USD4954.27，是收汇水单总金额的其中一笔。

实际收汇金额USD4954.27比报关单申报USD4922.7大31元。

 

差异原因，为什么报关单金额和发票金额不一致？报关单比发票小USD31元。

原因：我公司流程：系统内部生成了2次发票。系统第一次生成的形式发票金额=报关单金额（在报关申报时使用），系统第二次生成的销售发票金额=增值税发票金额。正常情况，第一次金额和第二次金额完全相等。

我公司系统内部出现了bug，导致生成的第一次金额<第二次金额USD31元。

 

现在我们的诉求：

这笔报关单是否还能通过走“申报出口货物收汇情况表“这个程序获得退税？

我们需要提供什么样的资料，提供什么样的证明？应该怎么样和税务局沟通解释？才能够被税务局更好地接受我们的解释？（报关单金额比发票金额小USD30元，是因为我们公司系统bug导致的。我们实际收汇金额=发票金额，>报关单金额）

因为我这个问题情况比较复杂，可能文字不能很清楚地表达。希望F-council能通过电话和我沟通。非常感谢。

报关单

第一次形式发票

第二次销售发票