年度预算编制及案例模板分享(报名已结束)

活动背景：

公司的年度预算是什么？是公司战略管理的重要组成部分、是对明年还没有发生的业务发展和经营进行预测后进入的制度化开放的管理。

根据预算将企业资源加以整合与优化，通过优化来节约交易成本，达到资源利用效率最大化。

在这个过程中，财务人员不仅仅是在做预算管理，更是在挑战和改变自己，从而给公司和自己带来能力和价值。

又到一年预算季，F-Council特邀500强工业自动化企业财务分析负责人，为大家分享年度预算编制方式方法以及相关案例模板，帮助大家提前做好工作准备，让未知的困难迎刃而解。

价值要点：

搭建——全面预算理念

分享——年度预算编制方法

实时——后疫情时代预算管理的挑战

干货——年度预算案例&模板

分享嘉宾：

黄景之 三菱电机自动化（中国）有限公司 财务分析负责人

黄先生在财务领域已有19年的从业经验，现任500强工业自动化企业财务分析负责人，对管理财务分析、预算、内控、资金管理和银行关系等方面拥有丰富的实操经验。从07年加盟公司至今，帮助团队从经营管理部下属科室独立为一个一级本部活动议程。

活动安排：

13：00-13：30 签到

13：30活动开始

一、 全面预算理念与主要内容

1. 预算金子塔

2. 预算模型

3. 总预算模型

4. 预算周期

5. 预算编制动因

二、 预算的现状及原因分析

三、 如何建立全面预算管理体系

1. 预算编制方法

2. 增量、零基、滚动、弹性、项目、作业基础、持续改进、生命周期……

3. 成功预算特征

4. 预算参与者

5. 预算流程

四、 企业目标与绩效

1. 什么是绩效？

2. 由上向下分解预算？

3. 以绩效考核为目标设计预算

4. 孤立的绩效考核是不完整的

5. 制定有挑战性的预算/绩效目标

6. 从预算出发复核目标

15：00-15：15 茶歇

五、 后疫情时代预算管理与挑战

1. 挑战：调什么？不调什么？

——集团目标不变

——利润目标不变

2、预算方法措施

——多种预测假设下的预算目标设定

——短周期的滚动预算编制

——敏捷、多维、可观的预算分析

六、 案例分析

七、 对待全面预算管理的态度意见

16：30-17：00互动问答

17：00 活动结束