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活动描述

活动背景：
一年一度的企业所得税汇算清缴工作即将拉开帷幕，而随着税收新政策层出不穷、全面营改增的展开、全国税务机关金税三期征管系统上线、税务稽查检查方法不断升级，都为企业进行2018年度汇算清缴工作带来了新的挑战。如何精准把握新规则新流程？如何应对税收征管力度的不断加强？如何降低新政策下的税务风险？本次活动携手德勤税务专家解读企业所得税税务新政及现有政策，并结合税收改革要点，分享专业经验与观点，解答汇算清缴疑难问题。

同行困惑：

1.政策方面是否可以进行梳理讲解，在梳理中可以指出新政与之前相比不一样的地方进行注意事项和风险点的梳理分析？
2.. 企业所得税年度申报表继2017版大改后再度修订，表样及填报规则如何变化？
3.应纳税所得额的调整梳理：税前可抵扣和不能抵扣的项梳理；视同销售；哪些保险可以税前列支，哪些又是可以调出来的？

价值要点：

前沿——企税新政变化解析
精炼——企税申报要点总结
权威——20年+税务实战专家

嘉宾介绍：

张女士德勤税务师事务所北京分所所长、主管合伙人
张女士有超过26年丰富的中国税务及商务咨询经验，主要擅长为企业，特别是为国企及大型集团企业的税务管理、企业重组并购、业务流程再造以及税务风险控制等方面提供多方位税务咨询和筹划服务。 2008年，张女士与人合作出版《新企业所得税法及实施条例解读与操作实务》，在新税法及实施条例颁布的同时，即全面系统地分析了新企业所得税法的主要变化和重大影响，创新性地对比分析了与原税法的差异，对企业实务操作中的重点和遇到的问题进行分析和实证指导，获得了国家税务总局相关专家及客户的一致好评。
在加入德勤之前，张女士曾在北京市国家税务局从事税务专管和检查工作多年，与税务当局有着非常广泛及良好的关系。

吕先生德勤北京税务及商务咨询部经理

吕先生拥有超过8年的税务及商务咨询服务经验，致力于向大型国企、央企和民营企业客户提供关于税务咨询、税务重组、税务风险管理、税务健康检查、税务鉴证、常年税务顾问等多个方面的服务。吕先生参与了多个能源企业、房地产企业、建筑企业、金融企业的税务鉴证、税务自查及税务健康检查项目，深刻了解企业在日常工作中的税务管理薄弱环节。此外，他还曾为众多行业的客户提供企业重组税务筹划、税务尽职调查、税务审阅、税务鉴证等多方面的服务，对相关法律法规、企业涉税问题、税务风险有深入的了解，积累了丰富的经验。

活动议程：

13：00 签到
13：30 主持人致辞
13：35 -15:00

一、2018年度企业所得税汇算清缴新政概述

●国家税务总局2018年第23号：《企业所得税优惠政策事项办理办法》
●国家税务总局公告2018年第28号：《企业所得税税前扣除凭证管理办法》
●国家税务总局公告2018年第45号：《国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》
●财税〔2018〕51号：《财政部税务总局关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知》
●财税〔2018〕64号：《财政部税务总局科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》
●财税〔2018〕76号：《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》
●财税〔2018〕99号：《财政部税务总局关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》

二、汇算清缴的新政变化

●税前扣除凭证明确
●限额扣除事项调整
●税收优惠额度扩大
●优惠事项变备案制
●政策问题解答
●2018年企业所得税年度申报表变更
●汇算清缴关注事项

15:00-15:20茶歇

15:20—16:30

三、汇算清缴纳税调整要点

●企业所得税收入类差异的调整
●企业所得税扣除类差异的调整
●企业所得税资产类差异的调整
●企业所得税税收优惠与减免差异的调整
●企业所得税特殊问题：企业重组业务等

四、具体案例分享

案例分享及高效能企业所得税申报及管控系统（CCS）介绍

16：30—17:00 现场互动

17：00 活动结束

客服专线：400 820 2536	咨询专线：400 820 2536
咨询邮箱：	解答邮箱：cs@fcouncil.com

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【北京站】2018汇算清缴—新政梳理与纳税调整要点提示