活动背景：

对财务人员而言，搞定每年的汇算清缴确实是一件费时费力而又不得不做的“年度大考”。尤其是这两年优惠政策的出台，加之疫情期政策的新增与延续，使得报表的填报有所调整；与此同时，税务机关的监管正在悄然升级，汇算清缴提交的数据几乎涵盖了企业经营中所有的财务数据，在智慧监管的新时代，财税人员还需掌握涉税风险的防范技巧。

2022年度企业所得税汇缴在即，F-Council邀请到税务专家结合政策与案例，为大家深度解析2022年度企业所得税中需要注意的问题，帮助大家解决企业所得税汇算清缴过程中的“疑难杂症”，帮助企业顺利完成2022汇算清缴!

价值要点：

l 要点解析——企业所得税汇算清缴最新变化梳理及解读

l 热点讨论——讨论汇算清缴风险提示热点话题及应对措施

l 实操分享——企业所得税汇算清缴风险提示案例经验分享

分享嘉宾：

王先生 总监 安永税务与商务咨询  

王先生从事税务咨询服务超过十五年，目前在安永（中国）企业咨询有限公司担任总监职位。

王先生服务过诸多著名跨国公司、大型国有企业、民营企业以及高净值个人。熟识中国税收法规及相关政策，擅长为客户提供企业税务咨询、税收筹划、税务风险管理以及上市重组及兼购涉税服务。其主要客户遍布金融保险业、制造业、生物医药、消费零售业、汽车、教育、旅游文化等多个行业。

活动安排：

13：00 签到

13：30 主持人开场

13：35 正式开始

一、2022企业所得税汇算清缴最新变化解析

1. 汇缴法规变化

2. 优惠政策变化内容

• 研发费用加计扣除

• 高新技术企业所得税优惠

• 软件型企业所得税优惠

• 小型微利企业所得税优惠

3. 2022年企业所得税年度纳税申报表新变化

15：00 -15：20 茶歇

二、企业所得税汇算清缴表风险提示及应对

1. 企业所得税汇算清缴表填报指南及风险防控

（1）基础信息表填报的注意事项及风险防控

（2）主表填报的注意事项及风险防控

（3）收入成本费用明细表的注意事项及风险防控

• 收入成本费用明细表之重点项目的税会差异与填报注意事项

• 期间费用明细表之重点项目的税会差异与填报注意事项

（4）纳税调整项目的注意事项及风险防控

（5）弥补亏损明细表的注意事项及风险防控

（6）其他表格的注意事项及风险防控

2. 企业所得税汇算清缴关联交易风险及应对

3. 企业所得税汇算清缴研发高新所得税风险及应对

4. 企业所得税汇算清缴事中风险提示案例

16：30 互动问答

17：00 活动结束